[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15> 세입․세출명세서
과목			전년도 예산액	당해연도 예 산 액	증감액	산출내역
관	항	목
		보조금수입	1,395,842,000	2,715,745,000	1,321,403,000
	보조금수입		1,395,842,000	2,715,745,000	1,321,403,000
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	0
	법인전입금		10,000,000	10,000,000	0
계			1,405,842,000	2,725,745,000	1,321,403,000
센터 운영지원			497,454,000	550,978,000	53,524,000
	인건비		323,553,000	362,953,000	39,400,000
		급여	237,172,000	249,920,000	12,748,000
		사회보험	24,452,390	24,441,000	▲11,390
		퇴직적립금	21,190,000	24,471,000	3,281,000
		제수당	24,407,610	42,045,000	17,637,390
		기타후생경비	16,331,000	22,076,000	5,745,000
	업무추진비		3,600,000	4,600,000	1,000,000
		기관운영비	1,000,000	800,000	▲200,000
		회의비	2,600,000	3,800,000	1,200,000
	운영비		72,889,000	68,178,000	▲4,711,000
		출장비	12,000,000	10,800,000	▲1,200,000
		수용비및 수수료	14,441,000	11,248,000	▲3,193,000
		차량비	3,500,000	1,800,000	▲1,700,000
		공공요금	16,820,000	15,160,000	▲1,660,000
		제세공과금	20,184,180	26,970,000	6,785,820
		기타운영비	5,943,820	2,200,000	▲3,743,820
	사업비		97,412,000	115,247,000	17,835,000
		가족관계사업	57,720,000	58,396,000	676,000
		가족돌봄사업	5,056,000	2,000,000	▲3,056,000
		가족생활사업	604,000	521,000	▲83,000
		지역공동체사업	26,716,000	49,130,000	22,414,000
		홍보비	7,316,000	5,200,000	▲2,116,000
방문교육사업			163,478,000	206,150,000	42,672,000
	사업비	사업비	139,788,000	175,168,640	35,380,640
	운영비	운영비	23,690,000	25,411,360	1,721,360
	특성화운영비	특성화운영비	0	5,570,000	5,570,000
언어발달지원사업			30,099,000	31,285,000	1,186,000
	인건비	인건비	26,617,000	28,850,000	2,233,000
	운영비	운영비	2,867,000	1,685,000	▲1,182,000
	사업비	사업비	615,000	750,000	135,000
통번역서비스			24,230,000	26,760,000	2,530,000
	인건비	인건비	22,035,000	25,994,000	3,959,000
	운영비	운영비	2,195,000	766,000	▲1,429,000
이중언어환경조성사업			24,230,000	26,850,000	2,620,000
	인건비	인건비	22,977,000	26,316,000	3,339,000
	운영비	운영비	1,253,000	534,000	▲719,000
한국어(국비)			22,162,000	27,162,000	5,000,000
	인건비	인건비	12,034,000	13,485,000	1,451,000
	운영비	운영비	128,000	77,000	▲51,000
	사업비	사업비	10,000,000	13,600,000	3,600,000
취약위기가족(국비)			57,200,000	60,000,000	2,800,000
	인건비	인건비	31,754,000	35,926,000	4,172,000
	업무추진비	업무추진비	840,000	220,000	▲620,000
	운영비	운영비	3,872,000	3,158,000	▲714,000
	사업비	사업비	20,734,000	20,696,000	▲38,000
한국어교육(도비)			33,600,000	33,600,000	0
	사업비	사업비	22,500,000	21,400,000	▲1,100,000
	운영비	운영비	11,100,000	12,200,000	1,100,000
중도입국자녀(도비)			7,000,000	7,000,000	0
	사업비	사업비	7,000,000	7,000,000	0
취업교육지원(도비)			16,000,000	16,000,000	0
	사업비	사업비	16,000,000	16,000,000	0
다문화이해교육(도비)			5,000,000	11,667,000	0
	사업비	사업비	5,000,000	11,667,000	6,667,000
서포터즈운영(도비)			2,824,000	2,824,000	6,667,000
	사업비	사업비	2,824,000	2,824,000	0
동아리활성화(도비)			4,500,000	3,000,000	0
	사업비	사업비	4,500,000	3,000,000	0
다문화신문구독(도비)			7,000,000	7,000,000	0
	사업비	사업비	7,000,000	7,000,000	0
행복한가정(도비)			10,000,000	10,000,000	0
	사업비	사업비	10,000,000	10,000,000	0
경기육아나눔터(도비)			33,456,000	40,800,000	0
	사업비	사업비	33,456,000	40,800,000	0
아이돌봄지원(국비)			392,609,000	1,528,269,000	1,135,660,000
	사업비	사업비	293,145,000	1,382,668,000	1,089,523,000
	인건비	인건비	82,479,000	126,767,000	44,288,000
	운영비	행정부대경비	16,985,000	18,834,000	1,849,000
아픈아이119(시비)			65,000,000	126,400,000	6,140,000
	사업비	사업비	65,000,000	126,400,000	6,140,000
센터 법인전입금			10,000,000	10,000,000	0
	인건비	인건비	6,600,000	6,600,000	0
	운영비	운영비	3,400,000	3,400,000	0

2019년 오산시건강가정․다문화가족지원센터 결산보고서

[별지 제5호의] <개정 2009.2.5> 세입결산서(시설용)
과목			구분	정부 보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
보조금 수 입	보조금 수 입	국도비 시군구 보조금	예산	2,715,745,000	0	0	2,715,745,000
			결산	2,369,213,854	0	0	2,369,213,854
			증감	▲346,531,146	0	0	▲346,531,146
	합계		예산	2,715,745,000	0	0	2,715,745,000
			결산	2,369,213,854	0	0	2,369,213,854
			증감	▲346,531,146	0	0	▲346,531,146
전입금 수 입	전입금 수 입	법 인 전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	예금이자 수 입	예산	2,963,167	10,058	0	2,973,225
			결산	2,963,167	0	0	2,963,167
			증감	0	10,058	0	10,058
		보조금카드캐시백수입	예산	0	103,258	0	103,258
			결산	0	66,200	0	66,200
			증감	0	37,058	0	37,058
	합계		예산	2,963,167	113,316	0	3,076,483
			결산	2,963,167	66,200	0	3,029,367
			증감	0	▲47,116	0	▲47,116
총계			예산	2,718,708,167	10,113,316	0	2,728,821,483
			결산	2,372,177,021	10,066,200	0	2,382,243,221
			증감	▲346,531,146	▲47,116	0	▲346,578,262

[별지 제5호의2서식] <개정 2009.2.5> 세출결산서(시설용)
과목			구분	정부 보조금	자부담	후원금	계
관	항	목
운영지원 사무비	인건비	급여	예산	249,920,000	0	0	249,920,000
			결산	248,951,200	0	0	248,951,200
			증감	▲968,800	0	0	▲968,800
		사회보험부담금	예산	24,441,000	0	0	24,441,000
			결산	22,934,680	0	0	22,934,680
			증감	▲1,506,320	0	0	▲1,506,320
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	24,471,000	0	0	24,471,000
			결산	24,453,720	0	0	24,453,720
			증감	▲17,280	0	0	▲17,280
		제수당	예산	42,045,000	6,000,000	0	4,8045,000
			결산	41,841,070	6,000,000	0	47,841,070
			증감	▲203,930	0	0	▲203,930
		기타 후생경비	예산	22,076,000	600,000	0	22,676,000
			결산	22,045,680	600,000	0	22,645,680
			증감	▲30,320	0	0	▲30,320
	합계		예산	362,953,000	6,600,000	0	369,553,000
			결산	360,226,350	6,600,000	0	366,826,350
			증감	▲2,726,650	0	0	▲2,726,650
	업무 추진비	기관 운영비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	3,800,000	0	0	3,800,000
			결산	3,700,000	0	0	3,700,000
			증감	▲100,000	0	0	▲100,000
	합계		예산	4,600,000	0	0	4,600,000
			결산	4,500,000	0	0	4,500,000
			증감	▲100,000	0	0	▲100,000
	운영비	여비	예산	10,800,000	0	0	10,800,000
			결산	10,290,000	0	0	10,290,000
			증감	▲510,000	0	0	▲510,000
		수용비 및 수수료	예산	11,248,000	0	0	11,248,000
			결산	11,248,000	0	0	11,248,000
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,800,000	0	0	1,800,000
			증감	0	0	0	0
운영지원 사무비		공공요금	예산	15,160,000	0	0	15,160,000
			결산	14,882,580	0	0	14,882,580
			증감	▲277,420	0	0	▲277,420
		제 세 공과금	예산	26,970,000	600,000	0	27,570,000
			결산	26,513,060	600,000	0	27,113,060
			증감	▲456,940	0	0	▲456,940
		기타 운영비	예산	2,200,000	2,800,000	0	4,000,000
			결산	2,200,000	2,800,000	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	68,178,000	3,400,000	0	71,578,000
			결산	66,933,640	3,400,000	0	70,333,640
			증감	▲1,244,360	0	0	1,244,360
운영지원사업비	사업비	가족관계사업비	예산	58,396,000	0	0	58,396,000
			결산	58,396,000	0	0	58,396,000
			증감	0	0	0	0
		가족돌봄사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족생활사업비	예산	521,000	0	0	521,000
			결산	521,000	0	0	521,000
			증감	0	0	0	0
		지역공동체사업비	예산	49,130,000	0	0	49,130,000
			결산	45,011,730	0	0	45,011,730
			증감	▲4,118,270	0	0	▲4,118,270
		홍보 사업비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	5,200,000	0	0	5,200,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	115,247,000	0	0	115,247,000
			결산	111,128,730	0	0	111,128,730
			증감	▲4,118,270	0	0	▲4,118,270
방문교육사업비	사업비	지도사 급여	예산	132,327,000	0	0	132,327,000
			결산	132,318,680	0	0	132,318,680
			증감	▲8,320	0	0	▲8,320
		지도사 사회보험	예산	14,600,000	0	0	14,600,000
			결산	11,894,150	0	0	11,894,150
			증감	▲2,705,850	0	0	▲2,705,850
		지도사 퇴직금	예산	12,232,000	0	0	12,232,000
			결산	12,144,770	0	0	12,144,770
			증감	▲87,230	0	0	▲87,230
		지도사 제수당	예산	14,509,640	0	0	14,509,640
			결산	14,509,640	0	0	14,509,640
			증감	0	0	0	0
		교육교구교재비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	173,668,640	0	0	173,668,640
			결산	170,867,240	0	0	170,867,240
			증감	▲2,801,400	0	0	▲2,801,400
	운영비	지도사 교통비	예산	17,519,360	0	0	17,519,360
			결산	17,377,500	0	0	17,377,500
			증감	▲141,860	0	0	▲141,860
		수용비	예산	2,766,000	0	0	2,766,000
			결산	2,766,000	0	0	2,766,000
			증감	0	0	0	0
		교육참석 수 당	예산	3,252,000	0	0	3,252,000
			결산	3,252,000	0	0	3,252,000
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	1,874,000	0	0	1,874,000
			결산	1,874,000	0	0	1,874,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	25,411,360	0	0	25,411,360
			결산	25,269,500	0	0	25,269,500
			증감	▲141,860	0	0	▲141,860
	특성화 운영비	다문화 특성화 운영비	예산	5,570,000	0	0	5,570,000
			결산	5,223,750	0	0	5,223,750
			증감	▲346,250	0	0	▲346,250
	합계		예산	5,570,000	0	0	5,570,000
			결산	5,223,750	0	0	5,223,750
			증감	▲346,250	0	0	▲346,250
언어발달지원사업사업비	인건비	급여	예산	22,334,400	0	0	22,334,400
			결산	22,334,400	0	0	22,334,400
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	2,221,760	0	0	2,221,760
			결산	2,000,020	0	0	2,000,020
			증감	▲221,740	0	0	▲221,740
		퇴직금	예산	2,060,400	0	0	2,060,400
			결산	2,060,400	0	0	2,060,400
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	2,233,440	0	0	2,233,440
			결산	2,233,440	0	0	2,233,440
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	28,850,000	0	0	28,850,000
			결산	28,628,260	0	0	28,628,260
			증감	▲221,740	0	0	▲221,740
		여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,040,000	0	0	1,040,000
			증감	▲160,000	0	0	▲160,000
		수용비	예산	185,000	0	0	185,000
			결산	185,000	0	0	185,000
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,685,000	0	0	1,685,000
			결산	1,525,000	0	0	1,525,000
			증감	▲160,000	0	0	▲160,000
	사업비	교재 교구비	예산	750,000	0	0	750,000
			결산	750,000	0	0	750,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	750,000	0	0	750,000
			결산	750,000	0	0	750,000
			증감	0	0	0	0
결혼이민자통번역 서비스 사업비	인건비	급여	예산	20,966,400	0	0	20,966,400
			결산	20,966,400	0	0	20,966,400
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	2,043,920	0	0	2,043,920
			결산	2,043,920	0	0	2,043,920
			증감	▲222,380	0	0	▲222,380
		퇴직금	예산	1,935,360	0	0	1,935,360
			결산	1,935,360	0	0	1,935,360
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	1,048,320	0	0	1,048,320
			결산	1,048,320	0	0	1,048,320
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	25,994,000	0	0	25,994,000
			결산	25,771,620	0	0	25,771,620
			증감	▲222,380	0	0	▲222,380
	운영비	여비	예산	700,000	0	0	700,000
			결산	700,000	0	0	700,000
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	66,000	0	0	66,000
			결산	66,000	0	0	66,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	766,000	0	0	766,000
			결산	766,000	0	0	766,000
			증감	0	0	0	0
이중언어 환경조성 사업비	인건비	급여	예산	22,994,400	0	0	22,994,400
			결산
				22,994,400	0	0	22,994,400
			증감
				0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	1,110,600	0	0	1,110,600
			결산	1,055,080	0	0	1,055,080
			증감	▲55,520	0	0	▲55,520
		퇴직금	예산	1,061,280	0	0	1,061,280
			결산	1,061,280	0	0	1,061,280
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	1,149,720	0	0	1,149,720
			결산	1,149,720	0	0	1,149,720
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	26,316,000	0	0	26,316,000
			결산	26,260,480	0	0	26,260,480
			증감	▲55,520	0	0	▲55,520
	운영비	여비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		수용비	예산	34,000	0	0	34,000
			결산	34,000	0	0	34,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	534,000	0	0	534,000
			결산	534,000	0	0	534,000
			증감	0	0	0	0
한국어 교육(국비)사업비	인건비	행정요원 인건비	예산	10,519,200	0	0	10,519,200
			결산	10,519,200	0	0	10,519,200
			증감	0	0	0	0
		사회보험 부담금	예산	1,037,280	0	0	1,037,280
			결산	1,037,280	0	0	1,037,280
			증감	0	0	0	0
		퇴직금	예산	876,600	0	0	876,600
			결산	876,600	0	0	876,600
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	1,051,920	0	0	1,051,920
			결산	1,051,920	0	0	1,051,920
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	13,485,000	0	0	13,485,000
			결산	13,485,000	0	0	13,485,000
			증감	0	0	0	0
		수용비	예산	77,000	0	0	77,000
			결산	77,000	0	0	77,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	77,000	0	0	77,000
			결산	77,000	0	0	77,000
			증감	0	0	0	0
		한국어 강사비	예산	13,600,000	0	0	13,600,000
			결산	13,600,000	0	0	13,600,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	13,600,000	0	0	13,600,000
			결산	13,600,000	0	0	13,600,000
			증감	0	0	0	0
취약위기가족지원사업비	인건비	급여	예산	25,501,000	0	0	25,501,000
			결산	25,500,600	0	0	25,500,600
			증감	▲400	0	0	▲400
		사회보험 부담금	예산	2,775,000	0	0	2,775,000
			결산	2,361,570	0	0	2,361,570
			증감	▲413,430	0	0	▲413,430
		퇴직금	예산	2,354,000	0	0	2,354,000
			결산	2,353,920	0	0	2,353,920
			증감	▲80	0	0	▲80
		제수당	예산	2,745,940	0	0	2,745,940
			결산	979,230	0	0	979,230
			증감	▲1,766,710	0	0	▲1,766,710
		기타 후생경비	예산	2,550,060	0	0	2,550,060
			결산	2,550,060	0	0	2,550,060
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	35,926,000	0	0	35,926,000
			결산	33,745,380	0	0	33,745,380
			증감	▲2,180,620	0	0	▲2,180,620
	업무 추진비	기관 운영비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	87,200	0	0	87,200
			증감	▲12,800	0	0	▲12,800
		회의비	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	120,000	0	0	120,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	220,000	0	0	220,000
			결산	207,200	0	0	207,200
			증감	▲12,800	0	0	▲12,800
	운영비	여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		수용비	예산	802,000	0	0	802,000
			결산	802,000	0	0	802,000
			증감	0	0	0	0
		기타 운영비	예산	1,156,000	0	0	1,156,000
			결산	1,156,000	0	0	1,156,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	3,158,000	0	0	3,158,000
			결산	3,158,000	0	0	3,158,000
			증감	0	0	0	0
	사업비	프로그램운영비	예산	2,184,000	0	0	2,184,000
			결산	2,184,000	0	0	2,184,000
			증감	0	0	0	0
		자조모임	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		학습정서 지원	예산	12,020,000	0	0	12,020,000
			결산	11,700,120	0	0	11,700,120
			증감	▲319,880	0	0	▲319,880
		생활도움 지원	예산	4,270,000	0	0	4,270,000
			결산	2,352,880	0	0	2,352,880
			증감	▲1,917,120	0	0	▲1,917,120
		활동인력 운영비	예산	1,222,000	0	0	1,222,000
			결산	1,222,000	0	0	1,222,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	20,696,000	0	0	20,696,000
			결산	14,459,000	0	0	14,459,000
			증감	▲2,237,000	0	0	▲2,237,000
다문화 사업비	결혼이민자한국어(도비) 사업비	사업비	예산	21,400,000	0	0	21,400,000
			결산	21,400,000	0	0	21,400,000
			증감	0	0	0	0
		운영비	예산	12,200,000	0	0	12,200,000
			결산	11,845,080	0	0	11,845,080
			증감	▲354,920	0	0	▲354,920
	합계		예산	33,600,000	0	0	33,600,000
			결산	33,245,080	0	0	33,245,080
			증감	▲354,920	0	0	▲354,920
	중도입국자녀한국사회적응(도비) 사업비	사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
	결혼이민자취업교육(도비)사업비	사업비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	16,000,000	0	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
	다문화사회이해교육(도비)사업비	사업비	예산	11,667,000	0	0	11,667,000
			결산	11,667,000	0	0	11,667,000
			증감	0	0	0	0
	다문화가족 서포터즈(도비) 사업비	사업비	예산	2,824,000	0	0	2,824,000
			결산	2,824,000	0	0	2,824,000
			증감	0	0	0	0
	다문화 동아리활성화지원(도비)	사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
	다문화가족 신문구독(도비) 사업비	사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
기타 사업비	행복한가정프로그램(도비)사업비	사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	경기육아 나눔터(도비) 사업비	사업비	예산	40,800,000	0	0	40,800,000
			결산	40,691,720	0	0	40,691,720
			증감	▲108,280	0	0	108,280
	오산시아픈아이119 사업비	사업비	예산	126,400,000	0	0	126,400,000
			결산	126,400,000	0	0	126,400,000
			증감	▲42,450,365	0	0	▲42,450,365
아이돌봄지원사업(국비)사업비	사업비	돌보미 활동수당	예산	886,147,000	0	0	886,147,000
			결산	729,035,250	0	0	729,035,250
			증감	▲152,111,750	0	0	▲152,111,750
		돌보미 관리비	예산	496,521,000	0	0	496,521,000
			결산	369,437,710	0	0	369,437,710
			증감	▲132,083,290	0	0	▲132,083,290
	합계		예산	1,382,668,000	0	0	1,382,668,000
			결산	1,098,472,960	0	0	1,098,472,960
			증감	▲284,195,040	0	0	▲284,195,040
	인건비	전담인력 인건비	예산	126,767,000	0	0	126,767,000
			결산	125,218,020	0	0	125,218,020
			증감	▲1,548,980	0	0	▲1,548,980
	합계		예산	126,767,000	0	0	126,767,000
			결산	125,218,020	0	0	125,218,020
			증감	▲1,548,980	0	0	▲1,548,980
	운영비	행정부대 경비	예산	18,834,000	0	0	18,834,000
			결산	17,529,289	0	0	17,529,289
			증감	▲1,304,711	0	0	▲1,304,711
	합계		예산	18,834,000	0	0	18,834,000
			결산	17,529,289	0	0	17,529,289
			증감	▲1,304,711	0	0	▲1,304,711
총계			예산	2,715,745,000	10,000,000		2,725,745,000
			결산	2,369,213,854	10,000,000		2,384,213,854
			증감	▲346,531,146	0		▲346,531,146