영암군 가족센터 2023년도 세입세출 예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무.회계규칙 제10조 제4항의 규정에 의하여 영암군 가족센터의 2023년도 세입세출 예산 개요를 붙임과 같이 공고합니다.

붙임. 영암군가족센터 2023년도 세입세출 예산 개요 1부.

2023. 03. 08.

영암군가족센터장

2023년 영암군가족센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

연번	세 입					세 출
	관	항	전년도	당해년도	증감	관	항	전년도	당해년도	증감
1	보조금수입	보조금수입	1,609,956,800	1,694,700,000	84,743,200	사무비	인건비	321,386,000	309,242,000	-12,144,000
2	후원금수입	후원금수입	8,000,000	5,000,000	-3,000,000		업무추진비	3,620,000	4,700,000	1,080,000
3							운영비	42,874,800	21,578,000	-21,296,800
4						재산조성비	자산취득비	1,500,000	0	-1,500,000
5						사업비	사업비	1,248,576,000	1,364,180,000	115,604,000
6
세입합계			1,617,956,800	1,699,700,000	▲81,743,200	세출합계		1,617,956,800	1,699,700,000	81,743,200

2023년 영암군가족센터 세입예산내역

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출내역
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	834,006,000	858,209,000	24,203,000
			국고보조예탁금	498,958,000	611,054,000	112,096,000
		시도보조금	시도보조금	29,051,000	26,717,000	-2,334,000
		시군구보조금	시군구보조금	242,341,800	198,720,000	-43,621,800
		기타보조금	기타보조금	5,600,000	0	-5,600,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	6,500,000	4,000,000	-2,500,000
		비지정후원금	비지정후원금	1,500,000	1,000,000	-500,000
세입계				1,617,956,800	1,699,700,000	81,743,200

2023년 영암군가족센터 세출예산내역

(단위:원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출내역
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여	212,835,260	219,476,920	6,641,660
		제수당	제수당	67,836,860	45,955,360	-21,881,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	15,674,280	16,357,380	683,100
		사회보험부담금	사회보험부담금	23,989,600	26,552,340	2,562,740
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,120,000	3,200,000	1,080,000
		회의비	회의비	1,500,000	1,500,000	0
	운영비	여비	여비	23,300,000	6,500,000	-16,800,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,678,000	8,508,000	-5,170,000
		공공요금	공공요금	946,800	1,520,000	573,200
		제세공과금	제세공과금	550,000	2,550,000	2,000,000
		기타운영비	기타운영비	4,400,000	2,500,000	-1,900,000
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,500,000	0	-1,500,000
사업비	사업비	사업비	사업비	54,558,000	39,740,000	-14,818,000
			인건비	21,881,000	19,849,000	-2,032,000
			운영비	4,590,000	4,438,000	-152,000
			홍보비	42,000	0	-42,000
			강사비	1,650,000	1,150,000	-500,000
		특성화 사업비	급여	194,977,020	204,635,600	9,658,580
			퇴직금 및 퇴직적립금	17,598,350	17,051,780	-546,570
			사회보험부담금	22,401,840	23,467,640	1,065,800
			제수당	19,115,970	18,719,080	-396,890
			여비	14,768,000	14,496,230	-271,770
			수용비및수수료	5,900,000	4,231,670	-1,668,330
			공공요금	2,750,000	4,329,000	1,579,000
			기타운영비	6,912,820	5,726,000	-1,186,820
			사업비	20,176,000	18,866,000	-1,310,000
		아이돌보미사업비	활동수당	721,874,000	691,054,000	-30,820,000
			아이돌보미 보험료	103,151,000	106,876,000	3,725,000
			교육비	8,830,000	12,150,000	3,320,000
			관리수당	2,400,000	2,400,000	0
			본인부담금 추가지원비	0	150,000,000	150,000,000
		한마음대축제사업비	한마음대축제사업비	20,000,000	20,000,000	0
		종사자워크숍사업비	종사자워크숍사업비	5,000,000	5,000,000	0
세출계				1,617,956,800	1,699,700,000	81,743,200